2016年壹定发国际娱乐城部门决算公开

第一部分 部门单位概况

    一、部门基本情况

    壹定发国际娱乐城于2012年3月经教育部批准成立,同年9月经自治区人民政府批准,与新疆机电职业技术学院合并。学院现有占地面积2032亩,设有四个校区(主校区、南昌路校区、天津路校区和北京路校区)。设有19个党政管理部门,18个教学、科研及辅助机构和4个附属机构。现有校舍建筑面积36.4万平方米;教学科研仪器设备总值13993万元;图书馆藏书75万册。学院现设有采矿工程系、机械工程系、电气工程系等11个教学系部,开设机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等25个本科专业和机电一体化技术、新能源技术等48个招生专科专业,现拥有专任教师567人,其中,具有博士、硕士学位教师330人,具有副高以上专业技术职称的184人,占专任教师人数的32.5%。现有全日制在校生15400余名。学院突出办学特色,努力培养具有较高质量的地方应用技术型人才。两校合并组建以来,学院从办学理念转变、办学资源整合、内部治理体系建设、教风学风建设等基础性、先导性工作入手,加强顶层设计,明确发展定位,制定发展规划,突出教学中心地位,围绕培养生产、建设、管理、服务一线需要的应用型人才这条主线,积极探索和实践新建本科院校加快发展的新路径和新模式。

    二、部门决算单位构成

    部门决算由壹定发国际娱乐城一所单位构成。

第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、部门收入支出决算总体情况说明

    2016年壹定发国际娱乐城部门决算总收入27075.04万元,总支出25871.69万元,总支出占总收入的95.56%。

    二、收入决算情况说明

    2016年壹定发国际娱乐城部门决算总收入27075.04万元,其中:财政拨款为19978.03万元,占总收入的73.79%;事业收入为6609.91万元,占总收入的24.41%;其他收入为487.1万元,占总收入的1.8%。

    三、支出决算情况说明

2016年壹定发国际娱乐城部门决算支出总额25871.69万元,其中:基本支出为15890.81万元,占总支出的61.42%;项目支出9980.88万元,占总支出的38.58%。

    四、结转结余情况说明

    截止2016年专项结转资金6549.53万元。

    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    壹定发国际娱乐城2016年财政拨款“三公”经费决算总额35.26万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出34.47万元,公务接待费支出0.78万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.95万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出减少2.52万元,公务接待费支出较少0.44万元,我院认真落实厉行节约的有关要求,对车辆运行费用支出、公务接待进行严格控制。

    具体情况如下:

    (一)公务用车购置及运行维护费

    2016年年末公务用车19辆,公务用车购置及运行维护费34.47万元,比2015年决算减少2.52万元。

    (二)公务接待费

    2016年共执行国内公务接待4批次,接待人次61人,接待费开支0.78万元。

    (三)会议费

    我院2016年无会议费支出。

    (四)培训费

    2016年培训费支出22.46万元,较2015年减少22.41万元。

    六、部门预算执行情况分析说明

    (一)综合收支与上年决算对比情况

    2016年壹定发国际娱乐城部门决算总收入27075.04万元,较2015年决算较少2762.27万元;其中财政拨款为19978.03万元,较2015年较少5354.21万元;事业收入为6609.91万元,较2015年决算增加2647.3万元;其他收入为487.1万元,较2015年决算较少55.36万元。

2016年壹定发国际娱乐城部门决算支出总额25871.69万元,较2015年决算减少4217.33万元;其中基本支出为15890.81万元,较2015年决算增加4699.24万元;项目支出9980.88万元,较2015年决算减少8916.57万元。。

    (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

    2016年财政拨款支出18505.21万元,较年初预算增加8907.16万元,增加原因为自治区拨付的生均奖补专项资金及各类财政专项资金。

    (三)机关运行经费支出情况说明

    壹定发国际娱乐城为事业单位,无机关运行经费支出。

    (四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

    截止2016年12月31日国有资产占用情况,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车19辆,其他用车3辆,其他用车主要是学院后勤服务用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

    截止2016年12月31日国有资产收益征缴情况,总收益106.93万元,其中房租收入105.43万元,资产处置收入1.5万元。

    (五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

    我院实行二级预算管理,受财力影响,压缩各部门的年初预算。在执行过程中,严格按照部门年初预算执行,对于无预算及超预算的严格不予执行。

    七、专业名词解释

    1.基本支出:指为维持学院的区常运转,支付的人员工资及基本的水、电、暖等公用经费支出。

    2. “三公”经费:其中:因公出国(境)费,发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 我院2016年出国经费为零。

公务用车购置。2016年无购置公务用车费用。公务用车运行所支付的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费,按学院规定接待疆外院校学习交流费用。

    另:公务用车运行维护费和公务接待费决算支出数,基本支出和项目支出两部分合计填列。

    附件:2016年度部门决算表.xls

                                                              2017年8月29日

                                                                  计财处